LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alberto Cabezas, periodista).- El Informe de Labores 2022 de la Auditoría Interna proporciona un panorama de las auditorías realizadas en el período anterior, identificando áreas en las medidas que se deben tomar correctivas y brindando recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones municipales. A continuación, se presenta un resumen de lo bueno, lo malo y las recomendaciones contenidas en el informe:
Lo Bueno
Auditorías realizadas: El informe destaca que se han llevado a cabo varias auditorías especiales y financieras en áreas clave de la Municipalidad, lo que demuestra un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Revisión de procesos: Las auditorías han permitido identificar deficiencias y áreas de mejora en diversos procesos internos, lo que puede llevar a una gestión más eficiente de los recursos.
Lo Malo
Incumplimiento de recomendaciones: El informe señala que algunas de las recomendaciones realizadas en auditorías anteriores aún no se han implementado por completo, lo que puede poner en riesgo la eficiencia y la legalidad de las operaciones municipales.
Problemas de seguridad: Se han identificado problemas de seguridad en el manejo de armas municipales, incluyendo el robo y la pérdida de chalecos antibalas. Esto representa un riesgo para la seguridad pública y la imagen de la institución.
Falta de control de acceso: En el área de Catastro, se ha señalado una falta de control de acceso al sistema de bienes inmuebles, lo que podría llevar a modificaciones incorrectas o fraudulentas en los registros.
Recomendaciones
Implementación de políticas y procedimientos: Se recomienda definir e implementar políticas, procedimientos internos para la administración y supervisión adecuada de las armas municipales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del sistema de control interno y prevenir desviaciones.
Mejora de la seguridad de armas: Se sugiere establecer un área centralizada de resguardo adecuada para las armas y elementos complementarios, con de seguridad que cumplan medidas con la normativa vigente.
Reactivación de denuncia: Se propone realizar un análisis y evaluación de una denuncia relacionada con el hurto de chalecos antibalas para determinar responsabilidades legales.
Creación de puesto especializado: Se recomienda analizar la pertinencia de incorporar a una persona con la pericia necesaria para la administración de armas municipales.
Control de autorizaciones: Establecer controles específicos para el seguimiento de las autorizaciones de portación de armas y renovar los permisos de manera oportuna.
Evaluación de fundas y cinturones: Realizar una evaluación técnica del estado de fundas, cinturones de los Guardas Municipales y tomar acciones correctivas.
Almacenamiento seguro: Crea un espacio de almacenamiento seguro para armas, municiones y elementos complementarios.
Control de inventario: Establecer un control de inventario periódico de armas y municiones.
Registro de control de acceso: Implementar un registro de control de acceso y supervisión de visitas a áreas con activos tecnológicos sensibles.
Política de control de acceso: Establecer una política de control de acceso al sistema de bienes inmuebles y separación de funciones.
Control de exoneraciones: Coordinar con el Departamento de Cómputo para realizar de manera eficiente las reversiones de exoneraciones y pagos sobre diferencia.
Boletas de solicitud de caja chica: Asegurar que las boletas cuenten con la firma del visto bueno de Proveeduría.
Firma del recibido: Asegurar que los pagos realizados mediante cheque cuenten con la firma del recibido del beneficiario.
Valoración de firmas: Realizar una valoración de las firmas requeridas en los formularios de nóminas de pago.
Política de control de acceso mínima: Implementar una política de control de acceso mínimo al Sistema de Bienes Inmuebles.
Revisión de conductores: Evaluar la necesidad de utilizar al mismo conductor de equipo municipal y buscar la eficiencia en la prestación del servicio.
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1 Comentarios
¿Qué opinará la contraloría interna sobre el nombramiento de su dirección que no cuenta con el requisito de dirección de personal y de la gran cantidad de casos archivados? ¿Podrán opinar?
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