LA VOZ DE GOICOECHEA.- El informe de la Auditoría Interna Municipal MG-AI- 002-2018, realizado del primero de enero al 31 de diciembre del 2016, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación y remitido al Concejo Municipal en el oficio M.G.A.I- 074-2018 el pasado 12 de marzo de 2018, refleja grandes deficiencias en el manejo administrativo, financiero y deportivo de ese órgano deportivo y recreativo.
El estudio se ejecutó de conformidad con las Normas para el Ejercicio de Auditoria Interna en el Sector Publico, dictadas por la Contraloría General de la República, en la Resolución R-DC-119-2009 y las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público R-DC-64-2014 y lo firma el licenciado Daniel Arce Astorga, Auditor Interno Municipal.
Las deficiencias más relevantes tienen que ver con control interno, actualmente no se lleva la contabilidad conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público conocida por sus siglas como las NICSP.
No existen las conciliaciones bancarias; las actas de la Junta Directiva no están firmadas ni foliadas a la fecha que las solicitó la auditoria. Faltantes de cheques del consecutivo archivado del periodo. Otros son emitidos sin las respectivas facturas timbradas.
Hay faltantes de los ingresos de la Piscina, los ingresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre no fueron entregados y hay un faltante de veinte seis millones, ciento treinta y dos mil, seiscientos veintiocho millones de colones con setenta céntimos (26.132.628.70) de los ingresos diarios entre otras cosas.
Se giraron cheques por un monto de setenta un millón, ciento veinticinco mil, novecientos catorces colones con 00/100 (71.125.914.00), a nombre de un funcionario administrativo del comité para pagos corrientes.
La liquidación presupuestaria 2016, indica que se efectuaron pagos en efectivo a varias asociaciones deportivas por un monto de cuarenta un millón, doscientos ochenta mil, trescientos ochenta colones con 00/100 (41.280.380), cuando lo correcto debería ser por cheques.
Existen cheques girado por la suma de veinte ocho millones, cuatrocientos dos mil, doscientos treinta y cuatro colones con 86/100 (28.402.234.86), sin facturas que los sustenten.
Las deficiencias más relevantes tienen que ver con control interno, actualmente no se lleva la contabilidad conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público conocida por sus siglas como las NICSP.
No existen las conciliaciones bancarias; las actas de la Junta Directiva no están firmadas ni foliadas a la fecha que las solicitó la auditoria. Faltantes de cheques del consecutivo archivado del periodo. Otros son emitidos sin las respectivas facturas timbradas.
Hay faltantes de los ingresos de la Piscina, los ingresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre no fueron entregados y hay un faltante de veinte seis millones, ciento treinta y dos mil, seiscientos veintiocho millones de colones con setenta céntimos (26.132.628.70) de los ingresos diarios entre otras cosas.
Se giraron cheques por un monto de setenta un millón, ciento veinticinco mil, novecientos catorces colones con 00/100 (71.125.914.00), a nombre de un funcionario administrativo del comité para pagos corrientes.
La liquidación presupuestaria 2016, indica que se efectuaron pagos en efectivo a varias asociaciones deportivas por un monto de cuarenta un millón, doscientos ochenta mil, trescientos ochenta colones con 00/100 (41.280.380), cuando lo correcto debería ser por cheques.
Existen cheques girado por la suma de veinte ocho millones, cuatrocientos dos mil, doscientos treinta y cuatro colones con 86/100 (28.402.234.86), sin facturas que los sustenten.
Se cancelaron viáticos e imprevistos para juegos nacionales sin soportes, ni autorizaciones para el gasto y con códigos presupuestarios bajo concepto distintos, además se encontraron facturas alteradas y pagos sin justificación y documento de respaldo.
Ante esta situación la auditoría municipal emite recomendaciones al Concejo Municipal, que a partir del recibo del informe por acuerdo se instruya a la Alcaldesa Municipal definir e implante inmediatamente procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que rige esta actividad.
A la Alcaldesa Municipal, igual que al recibo del informe, gire instrucciones a la Dirección Financiera Municipal para que los recursos que le son asignados por ley al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, no se les giren, hasta no conocer informes periódicos de actividades deportivas y financieras.
Por último, a la actual Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, gestionar al recibo del informe el cobro de los dineros en forma proporcional a los miembros de la Junta Directiva del periodo estudiado de los pagos y retenciones que se realizaron.
Estas y otras recomendaciones emitidas en el informe son de acatamiento obligatorio para todas las partes.
Las recomendaciones emanadas por la Auditoria Interna Municipal fueron que lo hizo que la semana pasada no se les pagara salarios a los trabajadores y estén paralizados los desembolso a las distintas asociaciones deportivas y pagos obligatorios corrientes del comité.
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| Oscar Figueroa Ex-presidente del Comité |
La Junta Directiva auditada correspondió a la del período 2015-2017 y estaba integrada por los señores: Oscar Figueroa Fieujeam, presidente; Augusto Cesar Fajardo Barrios, vice-presidente; Javier Soto Madrigal, secretario; Ivette Yency Campos Rojas, tesorera y Geovanny Fernández Hernández, fiscal.
Ayer este
medio digital www.lavozdegoicoechea.info, trató de localizar al
director financiero del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Goicoechea, señor Johnny Leitón Mora, pero estaba fuera de su oficina,
aunque la secretaria nos dijo que él nos llamaría en el transcurso del
dia, no lo hizo.
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